蕲春县交通运输局2023年部门预算公开

　　本预算草案就根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好预算执行工作，对预算执行结果负责，依法公开本部门年度预算，并依法接受县人大审查监督。

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1、部门（单位）主要职责：县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

　　(一)贯彻执行国家和省、市关于交通运输行业的方针政策、法律法规。

　　(二)负责全县交通运输行业管理。统筹全县公路、水路行业发展。协调邮政等工作。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。承担铁路的规划、建设协调工作。承担物流业的规划、建设、发展协调和有关管理工作。承担交通运输行业统计工作。负责交通运输行政审批工作。

　　(三)负责全县道路、水路运输市场监管。制定有关规定、制度,监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

　　(四)负责全县公路、水路建设和养护市场监管。

　　(五)拟订全县公路、水路、铁路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划,按规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。

　　(六）负责全县公路、水路运输应急管理工作,调控重点物资和防汛救灾、春运等客货的运输,负责干线公路网的运行监测,承担国防动员和交通战备有关工作。

　　(七)负责全县交通运输信息化建设，负责全县公路、水路对外经济技术合作,推动行业科技进步。

　　(八)完成上级交办的其他任务。

　　2、部门（单位）机构设置情况：县交通运输局设下列内设机构：

　　(一)办公室；

　　(二)人事股；

　　(三）财务审计股；

　　(四）综合计划股(交通战备办公室)；

　　(五)安全监督股(应急办公室、综合运输股)；

　　(六)行政审批股；

　　(七)建设管理股(重点项目建设办公室)；

　　(八)公路管理股(铁路经济建设股)；

　　(九)港航海事股；

　　(十)科技信息股；

　　机关党委办公室。负责机关和所属事业单位的党群工作。离退休干部股。负责离退休干部工作。

　　县交通运输局所属事业单位的设置、职责和编制等事项另行规定。

　　本规定由中共蕲春县委、蕲春县人民政府负责解释,具体工作由县委办公室、县政府办公室商县委编办承担。

　　本规定的调整由县委编办按规定程序办理。

　　3、部门（单位）人员情况：2023年度交通运输局共有人员编制数593人，其中：行政编制数21人，事业编制数572人。实有在编人数521人，其中：行政编制实有数14人、财政全额保障事业编制29人、财政差额补助478人。实有其他人员（编外、遗嘱）282人。现有离退休人员451人。

　　二、部门年度（或中长期）工作重点

　　（一）2023年总体目标：以“民生建设年”活动为载体，全方位统筹公路、水路、物流、站场等领域，实施“1234567”二十八大工程②，建设高速公路50公里、一级公路60公里、二级公路70公里、新改建农村公路100公里，完成固定投资40亿元，行业持续安全稳定，争创“四好农村路”全国示范县。

　　（二）2023年工作重点：1、积极谋划S404横茅线一级公路改扩建、S205檀林至青石段一级公路改扩建及城区北一环、北二环等环线工程，加快推进英黄高速蕲春段、S235管窑集疏运一级公路等项目前期工作，助力建设武鄂黄黄国际综合枢纽。2、启动黄黄高速“四改八”、S403省道清蕲线改扩建工程，加速推进蕲太高速东段、G347国道巴河至蕲州（蕲春）一级公路、S258青石至挪步园二级公路建设，确保S205下蕲线复线胡海至刘榜段一级公路建成通车。3、确保规划项目用地需求，确保部、省补助资金不低于全市七分之一。支持交投公司市场化运行、产业化经营、集团化发展，力争全年融资超10亿元，保障全县交通基础设施建设有序推进。4、实施国道东深线、南德线，省道香管线、狮梅线、下蕲线、横茅线，县乡道蕲州蕲扎路、向桥大元线、株林沿河路、赤东竹南线、刘河政府路、檀林陈正线、彭思刘管线等公路改造。提档升级农村公路100公里。支持狮子镇创建“四好农村路”省级示范乡镇。成功创建“四好农村路”全国示范县。5、推进城乡公共运输一体化。启动湖北省全域公交县创建工程，推进线网提效、设施提档、智慧提能、服务提质，完成蕲北客运站建设，新改建檀林、彭思两个乡镇五级客运站，新建30个港湾式候车亭，有序推进城区公交线路向周边镇村延伸，完成5条农村客运公交化改造。

　　（三）三年支出规划：2023年预算支出35826.25万元，2024年支出规划37595.15万元，同比增长4.94%，2025年支出规划39192.37万元，同比增长4.25%。

　　三、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门总收支预算安排情况（部门收支）

　　1、2023年我局预算收入35826.25万元，包括一般公共预算拨款收入26875.55万元、上级补助收入8950.71万元。

　　2、2023年预算支出35826.25万元，包括基本支出8571.45万元，项目支出27254.80万元。

　　（二）部门财政拨款收支预算安排情况（一般公共预算收支）

　　2023年一般公共预算支出26875.55万元，其中：基本支出3096.75万元（包括工资福利支出3009.03万元、商品和服务支出58.32万元、对个人和家庭的补助29.39万元），项目支出23778.80万元（包括党建工作经费7万元、非税收入354万元、农村公路养护104万元、农村公路局危桥改建工程5463万元、农村公路局日常养护管理1260万元、农村公路养护人员经费192万元、公路局国省干线大中修5320万元、公路局危桥改造358万元、公路局国省干线小修保养1751万元、公路局公路站房及养护设施维护198万元、水上安全监督检查经费4万元、农村客运补贴和城市交通发展奖励资金3176万元、农村客运及公交新能源车更新及运营补贴1614万元、运管局农村客运发展省级专项补助275万元、运管局客运站、候车亭建设及维修资金1090万元、道路运输行业发展专项补助资金40万元、运管局农村客运及城区公共客运发展资金2484.8万元、交通局项目前期费用80万元、交通重点项目工作经费8万元）。特定项目财政经费拨款（补助）395万元，其中：交通局农村公路养护经费104万元、农村公路养护人员经费192万元、港航局水上安全监督检查经费4万元、交通局项目前期费用80万元、交通局重点项目工作经费8万元、其他运转费项目经费7万元。

　　2023年一般公共预算基本支出3096.75万元，其中：工资福利支出3009.03万元、商品和服务支出58.32万元、对个人和家庭的补助29.39万元。一般公共预算“三公”经费支出6.5万元。无政府性基金预算支出。

　　(三）预算收支增减变化情况说明

　　2023年财政预算收支比2022年增加了11285.76万元，主要是财政经费拨款收支增加了3.12万元、转移支付收支增加了6794.80万元、非税收支增减少了8万元、单位资金收支增加了4495.85。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　1、2023年机关运行经费财政拨款安排38.8万元。比2022年同比增加16.8万元，其中办公费3万元、印刷费3万元、水电费2.4万元、邮电费0.5万元、物业管理费10万元、差旅费10万元、维修（护）费1.9万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费6.5万元。

　　2、工会会费5.49万元、其他运转类费用7万元。和上年基本持平。

　　五、部门“三公”经费财政拨款预算情况

　　2023年交通运输局“三公”经费预算公务接待费6.5万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国(境）费，与上年持平。

　　六、政府采购安排情况说明

　　2023年我局包括二级单位共预算购买各种通用设备、专用设备、家具、车辆等共计91.53万元，其中车辆46万元。包括道路运输管理局购买专用车辆2台、预算30万元，港航管理局购买长江大保护专用车1辆、预算16万元。其他专用设备、通用设备、家具等45.53万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　部门（单位）国有资产情况：截至2022年12月31日，共有存量资产1105198.55万元，其中：房屋及构筑物7259.52万元、通用设备690.03万元、车辆792.08万元、专用设备769.66万元、家具用具装具65.48万元、无形资产8.24万元、交通公共基础设施1095613.54万元。局本级资产主要包括房屋及构筑物4137.17万元、通用设备447.08万元、专用设备84.77万元、家具用具装具24.84万元、无形资产5.12万元。交通公共基础设施1095613.54万元，主要包括农村县乡村道及桥梁524864.80万元，国省道干线公路及桥梁570748.74万元。

　　八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2023年我局项目支出27254.8万元。其中农村公路养护费9177万元，主要是用于全县农村公路、桥梁中小修以及农村公路日常养护;项目前期费用100万元及重点项目工作经费8万元主要是用于大型工程建设的前期费用；县港航局水上安全监督检查经费、港口航道设施养护维护资金、及长江大保护资金253万元主要用于港口航道维护、长江岸线整治等。县物流局物流企业入园补助、三级物流体系补助及物流业产业发展资金预算213万元。县道路运输管理项目8979.80万元主要用于行业管理、农村客运补贴和城市交通发展奖励。县公路局对国省干线大中修及危桥改造、小修保养等预算7817万元。具体工作开展绩效目标主要体现在以下几个方面：

　　1、促进了沿线经济发展。

　　2、提高了基本公共服务水平。

　　3、提升了公路水路安全水平。

　　4、交通建设符合环评审批要求。

　　5、适应未来一定时期内交通需求。

　　6、改善通行服务水平增强群众满意度

　　九、有关专业较强名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、部门运行经费：指为保障机构运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3、“三公”经费：指公务出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

　　十、其他需要说明的事项

　　无