防城港市防城区交通运输发展促进中心 2023年部门（单位）预算公开 ...

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防城港市防城区交通运输发展促进中心

2023年部门（单位）预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：防城港市防城区交通运输发展促进中心

2023年部门（单位）预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市防城区交通运输发展促进中心

2023年部门（单位）预算报表

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职责

(一)贯彻执行交通运输工作法律法规和方针、政策。协助涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，协助交通运输枢纽规划和管理。

(二)协助拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划。协助起草交通运输工作的地方性法规和规范性文件草案。参与拟订物流业发展规划。实施公路、水路运输行业有关体制改革工作。

(三)协助落实有关交通基础设施建设工作。

(四)依据上级主管部门授权负责全区道路、水路运输行业监管。协助指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。协助指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。实施出租汽车行业管理工作。实施营运汽车、船舶跨市运输及内水航道有关管理工作。协调出入境运输管理工作。

(五)承担全区公路、水路（内河）建设市场监管责任。实

施公路、水路基础设施管理和维护工作。协助监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(六)落实全区公路养护管理和养护市场监管责任。实施地方公路养护管理工作。实施协调专业公路养护管理工作。实施公路养护管理有关政策法规和技术标准。

(七)协助落实全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定协助组织协调全区重点物资运输和紧急客货运输。

(八)实施全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。实施公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

（九)实施公路、水路运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

(十)实施国防动员有关工作。

(十一)完成区交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市防城区交通运输发展促进中心设下列内设机构：

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，负责国有资产管理和内部控制工作，承担人事、信息安全、保密、信访、督查、政务公开等工作。

(二)财务股。负责中心财务工作，负责劳资、统计工作，负责国有交通基础设施建设资金使用管理，负责中心的财务和固定资产管理规章制度建设，负责专项资金和中心的财务审计工作，负责事业收费的监督管理，参与审查重要经济合同，编制交通资金使用计划和预算，组织中心的财务核算、各项财务会计报表的填报工作，负责中心税收、财务物价检查等工作。

(三)公路管理股。承担经上级主管部门授权的农村公路行政许可和监管工作，及时向上级部门移交发现案件线索和定期向上级部门通报审批情况，协助拟定全区农村公路中长期发展规划，制定农村公路建设计划并组织实施，负责制定农村公路年度工程养护计划，负责农村公路和桥梁建设、养护工作，负责农村公路建设、养护工作的新技术、新工艺的推广及应用，负责对工程建设、养护技术人员业务培训，实施全区农村公路行业安全生产和应急管理工作。

(四)道路运输管理股。承担经上级主管部门授权的道路运输行业行政许可和监管工作，及时向上级部门移交发现案件线索和定期向上级部门通报审批情况，负责开展道路运输及城市公共交通各类专项补贴资金申报审核工作，协助道路运输站场基础设施的规划建设，协助拟定道路运输行业发展规划，负责了解和掌握道路运输经济运行情况，并按要求上报有关信息，实施全区道路运输行业安全生产和应急管理工作，协助实施战备、救灾、抢险等紧急道路运输任务。

(五)水路运输管理股。承担经上级主管部门授权的水路运输行业行政许可和监管工作，及时向上级部门移交发现案件线索和定期向上级部门通报审批情况，负责开展水路运输各类专项补贴资金申报审核工作，协助水路运输基础设施的规划建设，协助拟定水路运输行业发展规划，负责了解和掌握水路运输经济运行情况，并按要求上报有关信息，实施全区水路运输行业安全生产和应急管理工作，协助实施战备、救灾、抢险等紧急水路运输任务。

(六)口岸交通管理股。承担经上级主管部门授权的口岸交通行政许可和监管工作，及时向上级部门移交发现案件线索和定期向上级部门通报审批情况，协助出入境运输管理工作，协助拟定全区口岸交通中长期发展规划，制定口岸交通计划并组织实施。

第二部分：防城港市防城区交通运输发展促进中心2023年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）收支总体情况说明

2023年收支总预算263.20万元，同比2022年增加73.08万元，增长38.44％。收入包括：一般公共预算拨款的上级补助及本级；支出包括：社会保障和就业支出、交通运输行政管理支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况说明

　2023年收入总预算263.20万元，同比增或减73.08万元，同比增长38.44％。其中：一般公共财政预算拨款263.20万元，占收入总预算100%，同比增73.08万元，增长38.44％。

2023年收入预算总体增加要原因是人员预算增加。2022年18人工资福利预算，2023年25人（含退休职工2人）工资福利预算，增加了7人。

三、部门（单位）支出总体情况说明

2023年支出总预算263.20万元，基本支出预算263.20万元，占支出总预算100％，同比增加73.08万元，增长38.44％；项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比无变动。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出240.01万元，占支出总预算91.19%，同比增加64.23万元，增长36.54%。

2.住房公积金支出21.27万元，占支出总预算8.08%，同比增加6.93万元，增长48.33%。

3.事业单位离退休支出1.92万元，占支出总预算0.73%，同比增加1.92万元，增长100%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算263.20万元，占支出总预算100％，同比增加73.08万元，增长38.44％。其中：

工资福利支出预算247.95万元，占支出总预算94.21％，同比增加79.39万元，增长5.55％。

商品和服务支出预算13.34万元，占支出总预算5.07％，同比下降2.72万元，下降3.38％。

对个人和家庭的补助支出预算1.9万元，占支出总预算0.72％，同比下降3.6万元，下降2.17％。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0％。

四、财政拨款收支总体情况说明

　2023年财政拨款收支总预算263.20万元，同比增或减73.08万元，增长38.44％。收入包括：一般公共预算拨款的上级补助及本级；支出包括：社会保障和就业支出、交通运输行政管理支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出263.20万元，其中：基本支出263.20万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

（一）工资福利支出预算247.95万元，具体支出如下：

1.基本工资78.39万元；

2.津贴补贴41.38万元；

3.奖金39.75万元；

4.绩效工资17.72万元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费28.36万元；

6.职工基本医疗保险缴费10.31万元；

7.公务员医疗补助缴费6.87万元；

8.其他社会保障缴费3.02万元；

9.住房公积金21.27万元；

10.医疗费0.23万元；

11.其他工资福利支出0.66万元。

（二）商品和服务支出13.34万元，具体支出如下：

1.办公费5.82万元；

2.水费0.24万元；

3.电费3万元；

4.邮电费0.6万元；

5.工会经费3.54万元；

6.福利费0.14万元。

（三）对个人和家庭的补助1.90万元，具体支出如下：

1.退休费1.36万元；

2.生活补助0.54万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出263.20万元，同比增加73.08万元，增长38.44%，其中：

人员经费247.95万元，同比增加79.39万元，增长5.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.34万元，同比减少2.72万元，下降3.38%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比减少6万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

5.公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年减少6万元，下降100%，减少的主要原因是2022年预算金额未支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门（单位）2023年部门（单位）预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我部门2023年部门（单位）预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

[机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。对相关经费的安排情况，增减变动等进行适当说明。]

（如果某单位是事业单位的，在字面上就没有所谓“机关运行经费”的说法，但该条内容也要有，建议将标题改为“事业单位相关运行经费”，再按照上述内容进行说明即可。）

举例：2023年事业单位相关运行经费13.34万元，同比减少2.72万元，下降3.38％。其中：办公费5.82万元，主要用于：日常办公用品费用、办公室门锁、空调维修费用等。水费0.24万元、电费3万元，主要用于：办公室办公水电费用。邮电费0.6万元，主要用于办公室电话、网络费用。5.工会经费3.54万元，主要用于：在职人员的工会经费。福利费0.138万元，主要用于：职工其他福利支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元，由于做预算计划人员考虑欠缺，并未做这方面预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标等情况说明

?????我部门仅有人员预算，并未存在项目预算，达不到需要填报预算绩效目标的要求。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、住房公积金：主要是按照国家统一规定，为机关事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：防城港市防城区交通运输发展促进中心2023年部门（单位）预算报表

详看附表1-9。